Gibt die Nummer des Debitors an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt, oder Sie geben die Nummer manuell ein, da Sie den manuellen Eintrag in der Einrichtung der Nummernserie aktiviert haben.
Sie können eine der folgenden Methoden verwenden:
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Haben Sie eine Nummernserie für Debitoren als Vorgabe eingerichtet, drücken Sie ENTER, damit die Anwendung das Feld mit der nächsthöheren Nummer der Serie füllt.
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Haben Sie mehr als eine Nummernserie für Debitoren eingerichtet, klicken Sie auf das Feld, und wählen Sie die Serie, die Sie verwenden möchten. Die Anwendung füllt das Feld daraufhin mit der nächsten Nummer der entsprechenden Serie aus.
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Ist keine Nummernserie für Debitoren angegeben oder die Nummernserie im Feld Manuelle Nr. markiert, können Sie die gewünschte Nummer manuell vergeben. Sie können maximal 20 Zeichen, sowohl Zahlen als auch Buchstaben, eingeben. Zum Beispiel können Sie die Telefonnummer des Debitors als Debitorennummer verwenden.
Die Nummer identifiziert den Debitor bei Buchungen über ein Buch.-Blatt oder bei der Erstellung von Verkaufsangeboten, -aufträgen, -rechnungen und -gutschriften.
Bevor Sie die anderen Felder in der Tabelle "Debitor" ausfüllen können, müssen Sie stets im Feld "Nr." eine Nummer eingeben.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |