Gibt an, wie die Zahlung für den Einkaufsbeleg gesendet werden soll, z. B. als Banktransfer oder Scheck. Standardmäßig wird die Zahlungsform von der Kreditorenkarte eingegeben.
Die Anwendung entnimmt den Zahlungsformcode automatisch der Tabelle "Kreditor", wenn Sie das Feld "Eink. von Kred.-Nr." füllen. Sie können den Code bei Bedarf ändern.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |