Gibt den IC-Partnercode des Partners an, an den Sie die Kosten der Zeile weitergeben möchten.
Wenn Sie dieses Feld ausfüllen, wird das Feld IC-Partnerref.-Art automatisch auf "Sachkonto" festgelegt, und Sie müssen in das Feld IC-Partnerreferenz ein Konto aus der IC-Sachkontotabelle eingeben, um festzulegen, auf welchem Sachkonto Ihr Partner den Betrag bucht.
Wenn Sie den Beleg buchen, wird die Verteilung automatisch in dem Fibu-Buch.-Blatt gebucht, und es wird eine entsprechende IC-Fibu-Buch.-Blattzeile im IC-Ausgang erstellt, die Sie an Ihren IC-Partner senden können.
Dieses Feld kann nur unter folgenden Bedingungen ausgefüllt werden:
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Die Felder Eink. von IC-Partnercode und Zahlung an IC-Partnercode im Einkaufskopf sind leer und
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Das Feld Art in der Zeile enthält ein Sachkonto.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |