Zeigt den Code an, der die Zahlungsbedingungen für den in der Buch.-Blattzeile angezeigten Posten repräsentiert.
Der Zahlungsbedingungscode wird beim Ausfüllen des Felds Kontonr. aus der Tabelle "Debitor" oder "Kreditor" übernommen. Wurde auf der Debitoren- bzw. Kreditorenkarte kein Zahlungsbedingungscode eingegeben, bleibt das Feld leer.
Der Zahlungsbedingungscode wird zum Auffinden der Skontosätze und zum Berechnen der Fälligkeits- und Skontodaten auf der Grundlage des Buchungsdatums verwendet.
Sie können den für den Posten vorgeschlagenen Code bei Bedarf ändern.
Um die vorhandenen Zahlungsbedingungscodes in der Tabelle Zahlungsbedingungen einzusehen, aktivieren Sie das Feld.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |