Wenn Sie Rechnungsrabatte verwenden, bestimmt die Höhe des Rechnungsbetrages die Höhe des Rabattes, der gewährt wird.

Nachdem Sie sich entschieden haben, welche Debitoren für Rechnungsrabatte in Frage kommen, geben Sie die Rechnungsrabattcodes auf den Debitorenkarten ein, und richten Sie die Bedingungen für die einzelnen Codes ein.

So richten Sie Verkaufsrechnungsrabatt-Codes ein und ordnen sie zu:

  1. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die Debitorenkarte für einen Debitor, der für Rechnungsrabatte in Frage kommt.

  3. Geben Sie im Inforegister Fakturierung im Feld Rechnungsrabattcode einen Code für das jeweilige Rechnungsrabattfenster ein, das die Anwendung verwenden soll, um Rechnungsrabatte für den Debitor zu berechnen.

    Nachdem Sie den Code eingegeben haben, müssen Sie die Verkaufsrechnungsrabatt-Bedingungen einrichten.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Verkäufe die Option Rechnungsrabatte aus. Das Fenster Debitorenrechnungsrabatte wird geöffnet.

  5. Geben Sie in die erste Zeile im Feld Währungscode den Code für eine Währung ein, für die Sie Rechnungsrabattbedingungen einrichten möchten. Wenn Sie Rechnungsrabattbedingungen in MW einrichten möchten, dann lassen Sie das Feld leer.

  6. Geben Sie im Feld Minimalbetrag den Mindestbetrag ein, den eine Rechnung aufweisen muss, um für einen Rabatt in Frage zu kommen. Der Minimalbetrag wird in der Währung angezeigt, die durch den Code im Feld Währungscode dieser Zeile dargestellt wird.

  7. Geben Sie in dem Feld Rabatt % den zu verwendenden Prozentsatz ein.

  8. Füllen Sie für jede Währung, für die der Debitor eine Rechnungsrabatt erhält, eine Zeile aus.

Wiederholen Sie diese Schritte für jeden eindeutigen Satz von Rechnungsrabattbedingungen, den Sie einrichten möchten.

Nachdem Sie ein Beispiel für jede Gruppe von Rechnungsrabattbedingungen eingerichtet haben, können Sie die entsprechenden Codes anderen Debitoren zuweisen.

Tipp

Siehe auch