Offerta di acquisto

 

 

 Nella tab “Generale” della testata sono stati aggiunti i campi:

Campo	Descrizione
Cod. addetto acq.	Permette di inserire il codice dell’operatore, per sapere in ogni momento chi ha inserito i dati di quell’ordine.

Ordini da non fatturare

Nella testate degli ordini, sotto il tab “Fatturazione” è stato aggiunto un campo booleano “Non Fatturare”. Se questo campo viene flaggato, il sistema fa sì che le righe di carico generate da quest’ordine non vengano mai fatturate.          

Gli stessi passaggi possono essere fatti dalla page della spedizioni registrate, all’opposto, cioè, scelta una spedizione, è possibile vedere le righe della fattura e dell’ordine a cui fa riferimento.

Spedizioni di reso acquisto

Se si sono effettuate delle registrazioni errate nelle spedizioni di reso acquisto, in NAV standard è possibile stornare solo le righe di tipo articolo.

In EOS Platform® è stato modificato il codice, in modo che possa essere stornata qualsiasi tipo di riga (salvo le righe di tipo testo).

 

Solleciti ordini fornitori

C’è anche la possibilità di creare dei solleciti per i fornitori, rivolti al sollecito della consegna della merce. In Reparti/Acquisti/Solleciti Consegna si trova una page per la creazione di questa tipologia di solleciti, che ha un funzionamento molto simile a quello dei solleciti clienti appena descritto. Le funzioni principali sono:

Action	Descrizione
Crea Solleciti	Ricerca tutti gli ordini, la cui data di scadenza è già passata e che non sono ancora stati evasi.
Emetti	Il sollecito viene emesso ed è possibile ritrovarlo sotto Storico → Sollecito di Cons. Emesso.

Tutti i movimenti generati da questi solleciti vengono inseriti nella page “Mov. Sollecito Consegna”, che si trova sotto la cartella “Storico”.

 

Prospetto prezzi acquisti

In Reparti/Acquisti/Magazzino e costing/Prospetto prezzi acquisti è stata creata una page che permette di effettuare delle modifiche massive ai costi di acquisto degli articoli. Per popolare in automatico questa page con i nuovi costi è necessario cliccare su:

Action	Descrizione
Suggerisci Costo Unitario Articolo In Prospetto	attraverso questo report è possibile estratte gli articoli in base ai dati contenuti nella scheda dell’articolo;
Suggerisci Prezzo Acquisto In Prospetto	attraverso questo report è possibile estrarre gli articoli in base ai dati contenuti nella scheda Prezzi acquisto.

Attraverso questi report è possibile modificare in modo massivo i prezzi, andando a popolare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nr. Fornitore/Cod. Unità di Misura/Cod. Valuta	Questi campi servono per filtrare i dati da modificare.
Data inizio/data fine	Servono per definire un range di date a cui applicare la modifica.
Solo gli articoli sopra	Se viene specificata una cifra, fa in modo che le modifiche da apportare non vengano applicate agli articoli il cui valore è inferiore a quella cifra.
Fattore rettifica	Permette di aumentare o diminuire il costo di acquisto in base a un determinato fattore (es. se in questo campo specifico 1,5 il sistema proporrà nel campo nuovo costo unitario diretto il costo aumentato del 50%, se specifico 0,7 invece il costo verrà diminuito del 30%).
Metodo di arrotondamento	Per evitare che il fattore di rettifica porti ad ottenere numeri con troppe cifre dopo la virgola, può essere specificato in questo campo il metodo di arrotondamento.
Crea nuovi prezzo	Se questo campo viene flaggato il sistema non sovrascrive il vecchio prezzo, ma semplicemente crea una nuova riga con il nuovo. Se non viene flaggato la vecchia riga viene sovrascritta.

Una volta effettuate tutte le modifiche necessarie, per renderle effettive è necessario cliccare su Azioni → Implementa Variazioni Prezzi. Qui è ancora possibile impostare dei filtri, per far in modo che solo una parte delle modifiche contenute nel prospetto vengano registrate. Al momento della registrazioni il sistema restituisce un messaggio:

si risponde di Sì, il sistema eliminerà dal prospetto le righe già registrate, altrimenti rimarranno nella page.

Tolleranze in acquisto

In Platform è anche possibile gestire la tolleranza sui quantitativi di merce in eccesso o carenza per i quali bisogna effettuare il carico. La funzionalità è stata implementata sia per gli ordini di acquisto che di vendita, ed è attiva anche se quest‘ultimi vengono registrati da una spedizione/carico warehouse. Per il lato acquisti esiste una tabella di setup in Reparti/Vendite e marketing/Gestione ordini/Setup/Setup spedizione/carico in eccesso. Il setup viene fatto in base a Fornitore, Categoria Articolo, Gruppo Prodotto, Articolo, Variante. Ognuno di questi campi può essere lasciato vuoto, in tal caso il setup vale per tutti.

Il setup prevede che vengano popolati i seguenti campi:

Campo	Opzione	Descrizione
Consenti sped. /carico in eccesso		Con questo flag si può abilitare/disabilitare la riga di setup; se il flag non è settato, allora la riga non è attiva.
Tipo/valore mass. sped. /carico in eccesso (indica il tipo di tolleranza)	Illimitata	Consente qualsiasi quantità.
	Quantità (Base)	Consente un eccesso in quantità base.
	Percentuale	Consente un eccesso in percentuale.
Mostra avviso		Se questo flag è settato, allora l‘utente viene avvisato se inserisce una quantità eccessiva; se l‘utente non lo conferma, l‘operazione viene annullata.

 

Una volta effettuato il setup sarà possibile modificare le quantità di merce in entrata sui carichi registrati e stampare dunque la bolla con i quantitativi di merce effettivamente ricevuti dal fornitore.