Procedura: Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

Se si acquista da un fornitore con una valuta e si paga con un'altra valuta, è possibile collegare il pagamento all'acquisto.

In modo analogo, se si effettua una vendita a un cliente in una valuta e si riceve il pagamento in un'altra, è possibile collegare il pagamento alla fattura di vendita.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come configurare questa impostazione per i movimenti contabili fornitori nella finestra Setup contabilità fornitori e acquisti. L'impostazione è simile per i movimenti contabili clienti nella finestra Setup contabilità clienti e vendite.

Per abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

1. Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Setup contabilità fornitori e acquisti, quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Nel campo Collegamenti tra valute selezionare una delle seguenti opzioni:

Vedi anche

Gestire la contabilità fornitori
Gestire la contabilità clienti

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