Procedura: Attribuire un ordine di priorità ai fornitori

Dynamics NAV può fornire suggerimenti di pagamento ai fornitori, ad esempio pagamenti con scadenza a breve termine oppure pagamenti che prevedono uno sconto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Suggerire pagamenti fornitore.

Innanzitutto, è necessario assegnare una priorità ai fornitori assegnando loro dei numeri.

Per attribuire un ordine di priorità ai fornitori

Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Fornitori, quindi scegliere il collegamento correlato.
Selezionare il fornitore appropriato e scegliere Modifica.
Nel campo Priorità immettere un numero.

In Dynamics NAV il numero più basso, escluso lo 0, ha la massima priorità. Così, ad esempio, se si usano 1, 2 e 3, 1 avrà la massima priorità.

Se non si desidera dare la priorità a un fornitore, lasciare vuoto il campo Priorità. Quindi, se si usa la funzione di suggerimento di pagamento, il fornitore si troverà dopo tutti i fornitori che hanno un numero di priorità. Si possono immettere tutti i livelli di priorità necessari.

Vedi anche

Impostare gli acquisti
Gestire la contabilità fornitori