Prima di poter gestire i processi di acquisto, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto dell'azienda.
È innanzitutto necessario definire le impostazioni generali, ad esempio i documenti di acquisto necessari e la modalità di registrazione del relativo valore. Queste impostazioni generali vengono in genere eseguite una volta durante l'implementazione iniziale.
Una serie di attività distinte correlate alla creazione dell'anagrafica dei fornitori è costituita dalla registrazione degli accordi relativi a prezzi e sconti del fornitore nelle finestre collegate alle schede fornitore.
L'attività periodica di creazione di schede fornitore per i nuovi fornitori è descritta nella sezione Gestire gli acquisti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare nuovi fornitori.
L'impostazione degli acquisti correlata all'aspetto contabile, come i metodi di pagamento e le valute, è descritta nella sezione Impostazione degli aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare gli aspetti finanziari.
| Per | Vedere |
|---|---|
| Immettere i diversi sconti e i prezzi alternativi concessi dai fornitori in base ad articolo, quantità e/o data. | Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per gli acquisti |
| Attribuire un ordine di priorità ai fornitori. | Procedura: Attribuire un ordine di priorità ai fornitori |
| Impostare gli addetti agli acquisti. | Procedura: Impostare gli addetti agli acquisti |
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