Gibt den Debitor an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden, wenn er ein anderer ist, als der Debitor, an den Sie verkaufen. Standardmäßig sind Name und Adresse des Debitors, an den Sie verkaufen, in das Feld Rech. an Deb.-Nr. eingegeben.

Wichtig
In jedem Verkaufskopf gibt es zwei Debitorennummern: eine im Feld "Verk. an Deb.-Nr.", die mit der Lieferadresse verknüpft ist, und eine im Feld "Rech. an Deb.-Nr.", die mit der Rechnungsanschrift verknüpft ist.

Falls das Feld "Rech. an Deb.-Nr." auf der Debitorenkarte eine andere Debitorennummer enthält, übernimmt die Anwendung den Rechnungsempfänger automatisch aus diesem Feld. Alle debitorenspezifischen Daten bezüglich Fakturierung, Rabatt, Statistiken, Dimensionen usw. beziehen sich auf den Debitor, der die Rechnung erhält, und nicht auf denjenigen, der die Artikel erhält.

Wenn ein primärer Kontakt dem Rechnungsempfänger zugeordnet ist, den Sie in diesem Feld auswählen, wird der Inhalt des Primäre Kontaktnr.-Feldes in dieser Debitorenkarte in das Rech. an Kontaktnr.-Feld im Verkaufsbeleg kopiert.

Tipp

Siehe auch