Gibt die Nummer des Debitors an, der die Produkte erhält und standardmäßig fakturiert wird. Wenn Sie dieses Feld ausfüllen, werden die meisten anderen Felder im Beleg von der Debitorenkarte ausgefüllt.
Um einen anderen Debitor als den Debitor im Verk. an Deb.-Nr.-Feld zu fakturieren, überschreiben Sie das Rech. an Deb.-Nr. Feld im Inforegister Fakturierung.
Um die Produkte an eine andere Adresse als die Adresse des Debitors im Verk. an Deb.-Nr.-Feld zu liefern, überschreiben Sie die Felder im Inforegister Lieferung.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |